Описание бизнес-процессов на предприятии ООО «КБ Пожарной Автоматики»

наличие запланированных ресурсов, необходимых для реализации процесса;

наличие актуальных методов выполнения процесса;

мониторинг за ходом процесса;

анализ информации, полученной в ходе мониторинга процесса;

управленческие решения, принимаемые на основе анализа хода процесса;

реализация и контроль выполнения управленческих решений;

анализ результативности управленческих решений.

Описание процесса.

Входы процесса:

план производства на месяц;

план-график подготовки производства;

планы-графики выпуска продукции;

служебные записки о потребностях в материальных ресурсах;

политика в области качества ГК «Рубеж»

требования к поставщикам по приемлемому уровню качества;

утвержденная смета расходов;

техническая документация;

сопроводительная документация на продукцию.

Выходы процесса:

отчет по процессу;

отчет по принятой и забракованной продукции;

перечни комплектующих, подлежащие входному контролю;

акты (накладные) приема-передачи комплектующих;

накладные приема-передачи деталей и материалов;

акты о браке материалов и комплектующих;

закупленные материалы, комплектующие изделия, стандартное оборудование и вспомогательные материалы, проверенные, должным образом сохраненные и переданные в производство.

Потребность в закупаемых материалах и комплектующих для производства определяют специалисты ОМТО на основании плана производства, остатков на материальном складе и в производстве. Начальник ОМТО контролирует работы по определению потребности.

Потребность в закупке оборудования, программных продуктов, средств измерения, документации и прочей продукции для нужд организации определяют руководители соответствующих подразделений.

Реализация контрактов осуществляется в соответствии с графиками поставок продукции (материалов, комплектующих) или по заявкам поставщику.

Согласование графика поставок или заявок с поставщиком происходит путем подписания их поставщиком, либо путем проведения устных переговоров. Требования технической документации на закупаемую продукцию определяются в контрактах с поставщиками или оговариваются в заявках (письмах) поставщикам. В ходе реализации процесса хозяин процесса осуществляет мониторинг процесса и принимает решение о необходимости выработки корректирующих и предупреждающих действий. При этом производится оценка целесообразности разработки и проведения корректирующих и предупреждающих действий на соответствие выявленным проблемам. Ресурсы для хода процесса - персонал ОМТО, инфраструктура, время.

Критерии результативности процесса:

выполнение плана закупок по номенклатуре и количеству;

выполнение плана закупок по качеству (указано в договорах);

обеспечение выпуска изделий производствами;

выполнение бюджета.

Анализ и улучшения

Анализ процесса проводится на двух уровнях:

Первый уровень анализа.

Проводится ежемесячно. Целями данного анализа являются:

оценка результативности процесса за прошедший месяц и выявление причин, в случае если процесс оценён как «не результативный»;

анализ взаимодействия с поставщиками и потребителями процесса для выявления проблем и разработки путей их решения;

разработка, учёт, контроль выполнения и оценка результативности всех запланированных и осуществлённых действий (коррекции, корректирующие действия, предупреждающие действия и мероприятия, направленные на улучшение процесса).

Второй уровень анализа.

Проводится ежегодно. Целями данного анализа являются:

оценка результативности функционирования процесса за прошедший год;

учёт и оценка результативности всех видов действий (коррекции, корректирующие действия, предупреждающие действия, действия направленные на улучшение), выполненных в течение года;

выявление наиболее проблемных мест процесса и разработка планов решения этих проблем;

планирование действий на год по дальнейшему улучшению процесса;